| 1139/2024 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eva Bothová - EXCES a.s. |
37160389 |
Iné |
458,21 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1133/2024 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
683,13 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0092TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2024 |
Konvektomat Getigo Orange Plus + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gastrocenter s.r.o. |
53812930 |
Iné |
11 568,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2024 |
Konvektomat Getigo Orange Plus + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gastrocenter s.r.o. |
53812930 |
Iné |
11 568,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2024 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0094TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,64 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2024 |
objemový odpad + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 203,20 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1113/2024 |
stolové kalendáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,65 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2024 |
zber a zneškodnenie biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1128/2024 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2024 |
pravidelný servis Kontajner.vozidla Citroen |
Gabčíkovo |
00305391 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 675,73 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 909,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 914,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 163,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 395,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1123/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 424,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0090TS |
povinné zmluvné poistenie - súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
167,63 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240086TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 245,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240087TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
964,20 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
362,04 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2024 |
dodávka PUR panelov |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 340,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 668,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
