| 1167/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
34,30 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2024 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
102,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2024 |
vykonané práce Kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 160,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2024 |
servisná práca, tonery, etikety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
976,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2024 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2024 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
216,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2024 |
výmena tachografu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Striga s.r.o. |
52991181 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 991,98 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2024 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2024 |
dodávka a montáž plastových výrobkov - garáž / halaTKO/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2024 |
dodávka a montáž platových výrobkov - kultúrny dom28.11.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 509,60 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0095TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
293,08 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1108/2024 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 869,99 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1109/2024 |
sladkosti - deň dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 074,85 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240085TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2024 |
občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
720,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1107/2024 |
žeriavnické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrbka Koloman ml. |
40023354 |
Iné |
264,00 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240082TS |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240083TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240084TS |
Vývoz fekálií |
Alexandra Kollárová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2024 |
odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2024 |
odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1105/2024 |
záclony, závesy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roland Kún |
56102640 |
Iné |
2 880,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1106/2024 |
záclony, závesy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roland Kún |
56102640 |
Iné |
1 300,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2024 |
Demolačné práce a búranie objektov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ekostav - AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 000,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2024 |
ubytovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
1 600,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2024 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - kybernetická bezpečnosť |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
900,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2024 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 421,25 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
19,90 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
