Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
173/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 598,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
174/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 811,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
175/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 728,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
176/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
178/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
179/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
180/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 335,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
181/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 178,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
182/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 387,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
183/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 358,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
184/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 619,57 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
185/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
190/2024 kancelársky set Gabčíkovo 00305391 Media Leaders s.r.o. 46406999 Iné 374,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
170/2024 vypracovanie projektu Gabčíkovo 00305391 C&C Projekt Studios s.r.o. 56040881 Iné 4 500,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
166/2024 elektroinštalačné práce Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Iné 460,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
164/2024 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 46,20 € 28.02.2024 29.02.2024 Faktúra
158/2024 Telefon Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
159/2024 gravírovanie vlastnej menovky Gabčíkovo 00305391 Media Leaders s.r.o. 46406999 Iné 374,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
160/2024 prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania Gabčíkovo 00305391 ITAP s.r.o. 47842504 Iné 3,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
167/2024 reproduktory Gabčíkovo 00305391 Profi-DJ, s.r.o. 02927195 Iné 102,91 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
168/2024 Spotify opt/co Gabčíkovo 00305391 Chal-Tec GmbH DE814529349 Iné 222,45 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
187/2024 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Uniqa pojisťovňa, a.s. 53812948 Iné 810,13 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
188/2024 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Uniqa poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 34,40 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
189/2024 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Uniqa poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 222,96 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
161/2024 malairske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 970,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
162/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
163/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
157/2024 predplatné časopisu Zriaďovateľ Gabčíkovo 00305391 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Iné 125,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Faktúra
156/2024 geodetická práca - určenie ulíc Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Iné 550,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Faktúra
153/2024 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Kultúra, média, tlač 40,80 € 16.02.2024 19.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »