| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1086/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
162,60 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2024 |
odber kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 831,01 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1073/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1074/2024 |
predplatné časopisu Új Szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
225,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2024 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 850,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1076/2024 |
kríž procesný |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roman Varhanik - BENEDETTO |
41941331 |
Iné |
828,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2024 |
poistenie majetku 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
454,49 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2024 |
šesťhranný gabiónový záhon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
58,99 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
457,04 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2024 |
tekuté mydlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
72,20 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
