| 20240077TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 229,80 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
3 951,07 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2024 |
plastové okná |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 035,80 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2024 |
územný plán-zmeny a doplnky č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
TRIPLAN, s.r.o. |
48311952 |
Iné |
2 850,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0085TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 099,82 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2024 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
540,56 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
540,56 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2024 |
poplatok za odvoz zásielky - kurierovi |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zaslat s.r.o. |
03672808 |
Iné |
18,60 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0081TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 670,02 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0082TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 185,86 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0083TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,81 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 999/2024 |
prenájom pozemkov - rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie kanalizácie Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
187,36 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240081TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240074TS |
Vývoz fekálií |
Eleonóra Doležálová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 998/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 992/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 992/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 996/2024 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
517,92 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 997/2024 |
školenie vodičov KKV-C,D |
Gabčíkovo |
00305391 |
EDUCATION 2R s.r.o. |
47147172 |
Iné |
370,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 990/2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 991/2024 |
prenájom chladničky - deň rodiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
RACZIO party service s.r.o. |
55281052 |
Iné |
120,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 994/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 600,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 995/2024 |
Brána snehuliakova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blachere Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
Iné |
3 540,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 995/2024 |
Brána snehuliakova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blachere Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
Iné |
3 540,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240073TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Miriam Molnár |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 974/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 044,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 974/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 044,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
