| 1027/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,35 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2024 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0089TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0084TS |
pracovné oblečenie. odevy |
Technické služby |
31826245 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
Iné |
2 164,50 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0086TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0087TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,28 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2024 |
trapézový plech |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Iné |
154,94 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1009/20214 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
676,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 904,80 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 864,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 322,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 209,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 184,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 533,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 265,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
900,60 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
795,60 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 229,80 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
3 951,07 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2024 |
plastové okná |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 035,80 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2024 |
územný plán-zmeny a doplnky č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
TRIPLAN, s.r.o. |
48311952 |
Iné |
2 850,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0085TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 099,82 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
