| 1020/2021 |
lavičky,odpadové koše, stojan na bicykle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rekord CZ Městský Mobiliář, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
1 248,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2021 |
projektová dokumentácia " Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vprojekt, s.r.o. |
53310896 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,45 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,59 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2021 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2021 |
čistenie a oprava plynových spotrebičov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2021 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
824,40 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
116,50 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2021 |
oprava chodníka na Továrenskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 233,34 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2021 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
430,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2021 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 755,90 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2021 |
výroba prezentačného filmu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bertók MaTEJ BERTOK-VIDEO-FOTO |
14151693 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 104/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 104/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,25 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
