Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1020/2021 lavičky,odpadové koše, stojan na bicykle Gabčíkovo 00305391 Rekord CZ Městský Mobiliář, s.r.o. 07086199 Iné 1 248,00 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1021/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1022/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 640,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1023/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 680,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1024/2021 projektová dokumentácia " Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v meste Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 Vprojekt, s.r.o. 53310896 Stavebné práce, opravárenské práce 2 964,45 € 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1025/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 53,59 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1026/2021 diáre Gabčíkovo 00305391 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 76,00 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1027/2021 čistenie a oprava plynových spotrebičov TJ Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 167,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1028/2021 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Kultúra, média, tlač 26,52 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1029/2021 oprava šikmej schodiskovej plošiny Gabčíkovo 00305391 Ares spol. s.r.o. 31363822 Stavebné práce, opravárenské práce 824,40 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
103/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 337,24 € 04.02.2021 08.03.2021 Faktúra
103/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 116,50 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1030/2021 oprava chodníka na Továrenskej ulici Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 21 233,34 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
1031/2021 ozvučenie a osvetlenie Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 430,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
1032/2021 servis traktora Zetor Major 80 Gabčíkovo 00305391 Agrotrade s.r.o 31424112 Stavebné práce, opravárenské práce 1 755,90 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
1033/2021 výroba prezentačného filmu Gabčíkovo 00305391 Bertók MaTEJ BERTOK-VIDEO-FOTO 14151693 Kultúra, média, tlač 4 800,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
1034/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
1035/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1036/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1037/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1038/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1039/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
104/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,59 € 04.02.2021 08.03.2021 Faktúra
104/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 456,25 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1040/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1041/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1042/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1043/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1044/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1045/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »