40/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
226,80 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
405/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,88 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
409/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
625,72 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
411/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
412/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
413/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
414/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
415/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
417/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
418/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
990,31 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
420/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
421/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
422/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
423/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 023,78 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |