| 449/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
468,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 450/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 451/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 520,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 452,00 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 453/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,78 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 454/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 455/2021 |
elektroinštalačné práce - MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
517,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 456/2021 |
časopios MAGYAR7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
266,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 457/2021 |
spracovanie finančnej analýzy - kanalizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AIRAVATA Services s.r.o. |
52746879 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 458/2021 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
RH Sound,s.r.o. |
36559717 |
Iné |
869,00 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 459/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 474,79 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021 |
kábel, konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,63 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 460/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 697,08 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 461/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
606,61 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 462/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 479,20 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 463/2021 |
batéria do dopravného zariadenia - prechod pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
364,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 464/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 465/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 466/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
247,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 467/2021 |
vyčistenie odpadového potrubia pri ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 468/2021 |
obrubník cestný, cement, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Artimus s.r.o. |
44004761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,88 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,51 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 470/2021 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Lingua Civis |
52170900 |
Iné |
4 571,70 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 471/2021 |
informačná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dizart spol. s.r.o., |
44509910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,97 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 472/2021 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
70,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 473/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
