| 1070/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,83 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1073/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1074/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,50 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 776,40 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1076/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
189,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
380,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2021 |
stravovanie zamestnancov - stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,56 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
498,24 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2021 |
projektová dokumentácia "Detské jasle pri MŠ Gabčíkovo - pavilón C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2021 |
údržba plynového kotla - dom služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Kázmér - KÁZMÉR PLYNOSERVIS |
36896071 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
226,96 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,80 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2021 |
dar pre jubilantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
1 176,24 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1086/2021 |
oprava malotraktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
606,95 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2021 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,45 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1089 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CsR s.r.o. |
52821498 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
616,03 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
49,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2021 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
742,50 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2021 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 804,40 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2021 |
dar pre seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baz, s.r.o. |
36840114 |
Iné |
262,30 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
