| 1097/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
27,10 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,65 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/2021 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2021 |
časopis - Szél járás 2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
vlastivedná spoločnosť Pro Partia |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2021 |
knihy - "Kilépni" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Anita Zalka |
43402267 |
Kultúra, média, tlač |
1 200,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2021 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2021 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
260,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2021 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ingdividual s.r.o. |
50964429 |
Iné |
800,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1105/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1106/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1107/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. |
35828161 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 613,37 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/2021 |
tvárový štít |
Gabčíkovo |
00305391 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
Iné |
93,90 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/2021TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,88 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 460,83 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/2021 |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Nabíjací systém v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTECH, s.r.o. |
46479848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
544,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 116/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
551,11 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 116/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
339,09 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,06 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
602,26 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 119/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,57 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
