| 150/2022 |
materiál - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kvintet spol. s.r.o. |
30997119 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 663,76 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 151/2022 |
čistiace vozíky |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOVOTRANSZ KFT. |
10441226-2-17 |
Iné |
861,96 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 152/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,59 € |
02.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 153/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 154/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 155/2022 |
vykonané práce s montážnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
888,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 156/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 157/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 158/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 159/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 160/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 161/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 162/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 163/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 164/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 165/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 166/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 167/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 168/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/2022 |
časopis ŠKOLA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
26,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 170/2022 |
bezpečnostné dvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
MAD Parkety, s.r.o |
44157380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
372,00 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 171/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,84 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,21 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 173/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,17 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 174/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,94 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 175/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,91 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
