| 20/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
263,32 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
8 851,92 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2002/4 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201/2022 |
prenájom pozemku BA/2016/233 - "Cyklotrasy bez hraníc" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
13,46 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
919,75 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210114TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210115TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
147,29 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210116TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,34 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/5 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Nájmy a prenájmy |
267,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/6 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
euroAWK s.r.o. |
35808683 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022001TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,38 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022002TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
326,40 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022003TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022004TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022005TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,44 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022007TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022008TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220092TS |
kosenie trávy |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
400,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220093TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220094TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220095TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 114,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220096TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
411,24 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220097TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,32 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220098TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
382,44 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220099TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220100TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 620,08 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220101TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
