| 149/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15.12.2023 |
oprava balkónových a vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
538,19 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
režijné náklady |
MUDr. Eva Borárosová |
34071059 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
240,28 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
147,32 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
278,05 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
192,68 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
527,11 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,21 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
467,50 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
režijné náklady |
KMEŤ gyn.amb. s.r.o. |
51802554 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1,16 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
76,47 € |
10.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
158,78 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/2023 |
zriaďovateľ - prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 023,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,78 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
