2022093TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,60 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 944,43 € |
14.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,03 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,00 € |
11.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100TS |
Toner |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 229,28 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
147,14 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
861,36 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.12.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
312,00 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 686,98 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168,00 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,67 € |
04.12.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,00 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Iné |
192,00 € |
31.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
310,80 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113 |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
640,45 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,58 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
203,43 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
373,70 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,94 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
287,20 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
255,85 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
1 310,42 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |