87/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
358,68 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,52 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
513/2022 |
Zemné a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
630/2022 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
948,00 € |
18.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1108/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
04.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022 |
inžinierská a technická pomoc pri vodnej stavbe "Rekonštrukcia interieru exist. obj. Detských jaslí pri MŠ Cint." |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Rácz Alexander |
42286026 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
04.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022 |
portál isamospráva.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
171,96 € |
12.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022 |
kontajnery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 216,80 € |
12.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022 |
vzduchotechnika OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
iDeal KLIMA, s.r.o. |
51241439 |
Iné |
2 289,65 € |
12.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 |
žiadosť o NFP"Detské jasle pri MŠ Gabčíkovo pavilón C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 400,00 € |
12.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |