| 12/2023 |
režijné náklady |
ARVET-Veterinárna ambulancia |
37988409 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,84 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
režijné náklady |
Ing. Michal Izsmán - IM |
41399251 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
5,25 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
432,83 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
režijné náklady |
MUDr. Eva Borárosová |
34071059 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
240,28 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
režijné náklady |
KMEŤ gyn.amb. s.r.o. |
51802554 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1,16 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/17 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
337,93 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
24,50 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492/2023 |
medaile - Gabčíkovskýbeh |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Dagmar Mataninová - DONO |
50782151 |
Kultúra, média, tlač |
760,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/2023 |
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Výstavba fotovoltického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Iné |
600,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potravomy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
150,46 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
122,18 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
388,25 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
278,05 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
336,30 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
85,37 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
325,68 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
65,73 € |
20.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 26/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
74,99 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 689/2023 |
údržba streetballového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
63897224 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
774,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 690/223 |
údržba multifunkčného ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
63897224 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
132,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/2023 |
publikácia - Széljárás |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mosonvármegye kft. |
0000003 |
Iné |
299,99 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 395/2023 |
týždenník Magyar7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 518/2023 |
výmena potrubia, demontáž a montáž radiárovov v objekte ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 911,16 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/2023 |
vchodové dvere ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 159,66 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/2023 |
časopis Szabad Újság |
Gabčíkovo |
00305391 |
Neaprint s.r.o. |
52447910 |
Iné |
1 900,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
432,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 379/2023 |
odchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 659/2023 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
