| 11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 710,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 655/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 751/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 837/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 966/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 802023TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 896,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2023 |
stavebné rezivo - tržnica |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 292,12 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/2023 |
externý projektový manažment Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bús Ladislav |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
408,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 975/2023 |
ubytovanie - zväz drobnochovateľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
900,00 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8/2023 |
prístup i-samospráva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
249,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2022 |
vedenie uctu cenných papierov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
18.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/2023 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,00 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/2023 |
tlačivá - REGOB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,84 € |
23.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 853/2023 |
Vystavenie dokladu pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
84,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
