55/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 623,92 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Juhoš Tímea |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,04 € |
22.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 578,35 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
232,11 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,23 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021TS |
zber dažďovej vody |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
254,21 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
279,72 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
96,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,92 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Fodor Péter |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
25.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021TS |
nádoba na smeti |
Základná škola |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
168,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |