| 413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/2023 |
hrnčeky s fotkou, papirové tašky, kreatívny papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
430,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 522/2023 |
servisná práca, USB kľúč |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
507,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 523/2023 |
antivírus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
498,72 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/2023 |
servisná práca, tlač, samolepky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 674/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
03.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 914/2023 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 003,50 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 947/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
536,98 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/2023 |
externý prijímač - servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662023TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/2023 |
realizácia projektu: Cyklotrasy bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 957,93 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 546/2023 |
spoluúčasť k projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 427,27 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/2023 |
výdavky spojené s realizáciou projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 589,08 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 752/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 262,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 495/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
787,50 € |
09.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2023 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 097,25 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zdrutženie obcí Mikroregión Klátovské rameno |
37985001 |
Iné |
5 439,00 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,01 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,12 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 113/2023 |
prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 253,60 € |
20.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,94 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 326/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,51 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
