| 780/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
500,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 782/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
470,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 806/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
630,01 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 807/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
235,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 841/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
630,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 218/2021 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
153,94 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2020 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
189,79 € |
16.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 365/2021 |
recyklácia odpadu - sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
87,26 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 573/2021 |
recyklácia odpadu - sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
201,31 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 258/2021 |
pneuservis traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
705,39 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 448/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
304,20 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,97 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 796/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,13 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210042TS |
montáž a demontáž, oprava pneu, duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
146,96 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210064TS |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
296,78 € |
27.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 929/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,80 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 366/2021 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
talamon, s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
14,99 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
36,40 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 129/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
90,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
06.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1221/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,60 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 455/2021 |
elektroinštalačné práce - MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
517,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,16 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 147/2021 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 208,86 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 355/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 356/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 357/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
