| 823/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 824/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,37 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 825/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
654,07 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 826/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
972,14 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 827/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,35 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 828/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,71 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 835/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,35 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 842/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,14 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 909/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 910/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,55 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 911/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
249,60 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210010TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
364,80 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210025TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,60 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210039TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210054TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,80 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210063TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
691,20 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210075TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
576,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210091TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
480,00 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210092TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
729,60 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210099TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,20 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 993/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,56 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210112TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,20 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/2021 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
75,90 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
1 200,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 447/2021 |
tlakové reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
RH Sound,s.r.o. |
36559717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 445,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
