| 107/2021TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/2021TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
544,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 116/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
339,09 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
602,26 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/2021TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 702/2021 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
820,95 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 387/2021 |
obálky, plastové poháre - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,22 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 797/2021 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 347,20 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 611,60 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2021 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 804,40 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105TS |
stavebný materiál |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 801,20 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 236/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
445,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 237/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
450,90 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 238/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
437,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 253/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
415,80 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 547/2021 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 717/2021 |
sklenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
213,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021 |
vytyčovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
150,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60/2021 |
vyznačenie vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 62/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
