| 20220092TS |
kosenie trávy |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
400,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220093TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220094TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220095TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 114,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220096TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
411,24 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220097TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,32 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220098TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
382,44 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220099TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220100TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 620,08 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220101TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220102TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220103TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,44 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 552,92 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 754/2022 |
členský príspevok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
815,85 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 882/2022 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kultúra, média, tlač |
1 250,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1147/2022 |
vodoinštalačný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
807,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1213/2022 |
inštalatérske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
INŠTALA - Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 970,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2022 |
projektové práce: Rekonštrukcia a prestavba jestvujúceho mosta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Pszota Pavel |
32303131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
15.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 901/2022 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 191,20 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2022 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 274,07 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 328/2022 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
stolárstvo Zsemlyeč |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 105,00 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 676/2022 |
plakety, gravírovanie, grafické prípravy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Smrhola- OLYMP |
32581190 |
Iné |
641,76 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 208/2022 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
4 029,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/5 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Nájmy a prenájmy |
267,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 513/2022 |
Zemné a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 271/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 272/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 423/2022 |
pokládka obrubníkov a zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 010,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022024TS |
búracie a betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 633/2022 |
pokládka obrubníkov a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 505,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
