| 531/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Nájmy a prenájmy |
528,50 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 644/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
738,50 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 733/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
791,00 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 826/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
819,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 946/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
612,50 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
710,50 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
602,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1233/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
458,50 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 474/2023 |
strava, občerstvenie - futbalový klub |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Ambrusová - AGRO-BEŠ |
34433899 |
Iné |
1 239,55 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 63/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
341,70 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
303,30 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
555,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/2023 |
prnájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
281,70 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 822/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
609,00 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 710,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 655/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 751/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 837/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 966/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/2023 |
strava, občerstvenie - TID kajakári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 797/2023 |
strava, občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Kultúra, média, tlač |
940,50 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
75,33 € |
07.01.2023 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
65,56 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
