756/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
846/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
962/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1087/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,79 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1172/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1217/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
142023TS |
acetylén, kyslík |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
322023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
332023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
604/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
941/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1245/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1246/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1247/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,70 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1248/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1249/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,75 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,84 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,78 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,78 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
10.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |