637/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
360,78 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
735/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,36 € |
10.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
955/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
307,23 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - OF |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/5 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
60,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 160,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 |
preprava účastníkov detského tábora |
Csemadok základná organizácia Gabčíkovo |
35629461 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš T-FOTO |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
65,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
režijné náklady |
ARVET-Veterinárna ambulancia |
37988409 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,84 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023 |
režijné náklady |
Ing. Michal Izsmán - IM |
41399251 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
5,25 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
432,83 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023 |
režijné náklady |
MUDr. Eva Borárosová |
34071059 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
240,28 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 |
režijné náklady |
KMEŤ gyn.amb. s.r.o. |
51802554 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1,16 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/17 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
337,93 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1088/2023 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 097,25 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212023TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
363,99 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
431/2023 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
472023TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
147,14 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
632023TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
206,02 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
652023TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
381,05 € |
10.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
917/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
918/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
942023TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,65 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
536/2023 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 139,99 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 829,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |