362/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
455/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
605/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
606/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
660/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
764/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
957/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
958/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
978/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
829/2023 |
odvoz komunálneho odpadu - objemný + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
751,20 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
832/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
708,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1006/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 056,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
702023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
133,38 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
922023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 764,24 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
932023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 895,50 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1144/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 550,40 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
952023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 301,78 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1194/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
532,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1253/2022 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
535/2023 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,20 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
635/2023 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
113,70 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
691/2023 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
51,46 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
746/2023 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,16 € |
21.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1269/2022 |
vedenie uctu cenných papierov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
18.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
964/2023 |
predplatné mesačníka - Účtovníctvo ropo a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
215,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
192,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1102/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
98,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1103/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
81,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1104/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
62,05 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
36,08 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |