| 20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230077TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
743,14 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Alena Barth |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
363,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230082TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
609,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230084TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
207,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230085TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
837,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230086TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 781,32 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230089TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
453,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230090TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 023,36 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230091TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
438,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230092TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
312,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230093TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 806,28 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230094TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230095TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230096TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230098TS |
kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230099TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230100TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 495/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
787,50 € |
09.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 802023TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 896,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2023 |
stavebné rezivo - tržnica |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 292,12 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
