91/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
332,50 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
532,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
581,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
454/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
570,50 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024 |
obálky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
365,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
388/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
450/2024 |
občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szabóová Valéria - Cafe Kompa |
35018755 |
Iné |
415,80 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,70 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,63 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,63 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |