| 472/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
187,69 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 561/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
195,61 € |
30.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 729/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
160,74 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 823/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
236,86 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 924/2023 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
240,67 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
204,58 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2023 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
206,44 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19.12.2023 |
grafické úpravy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dávid Mészáros - MediDev |
52844455 |
Iné |
430,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 923/2023 |
poistný ventil varenej kotle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Pothe |
52751376 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/2023 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,32 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262023TS |
oprava auta LIAZ - DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 317,88 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Érsek Péter |
52580334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/2023 |
časopis Szabad Újság |
Gabčíkovo |
00305391 |
Neaprint s.r.o. |
52447910 |
Iné |
1 900,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 912023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
340,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
plech - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,29 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,28 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2023 |
materiál - hliníkový plech |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Iné |
567,74 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
15 367,37 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 420,11 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
3 159,38 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 147,41 € |
21.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 682,20 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 440,33 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 955,40 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 149,74 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 745/2023 |
pracovná odev, materiál pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 312,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 |
menovky na stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
aleco media s.r.o. |
52094685 |
Iné |
57,80 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/2023 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vladimír Rakyta Ing. |
520606099 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
305,44 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
