| 1145/2023 |
revízia pracovnej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2023 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Iné |
1 465,83 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 763/2023 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - futbalový zápas DAC |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Kultúra, média, tlač |
432,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 765/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia - 10 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Plančík - EVA corp. |
45541931 |
Iné |
3 356,64 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
768,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
600,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 643/2023 |
prenájom agregátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ENERGY RENT Slovensko s.r.o. |
45252394 |
Kultúra, média, tlač |
588,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/2023 |
upratovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tímea Olléová |
44821395 |
Iné |
100,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/2023 |
inžinierskogeologický prieskum - Zariadenie pre seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
984,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 386/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 387/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 391/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie ZŠ VJM. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 459/2023 |
verejné obstarávanie - územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
468,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/2023 |
externý projektový manažment Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bús Ladislav |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
408,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 494/2023 |
odborná činnosť vo VO - výstavba zariadení vo vybraných druhov OZE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 856/2023 |
odborná činnosť vo VO - zber preprava, zhodnocovanie KO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
498,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2023 |
prieskum trhových cien - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
198,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 970/2023 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
07.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
44240104 |
Iné |
336,32 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 023,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 221,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/2023 |
hrnčeky s fotkou, papirové tašky, kreatívny papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
430,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 522/2023 |
servisná práca, USB kľúč |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
507,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 523/2023 |
antivírus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
498,72 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
