| 1188/2022 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
896,50 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2022 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
228,00 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2022 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 274,07 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1210/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1213/2022 |
inštalatérske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
INŠTALA - Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 970,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1214/2022 |
betónové oplotenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 268,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1217/2022 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
687,60 € |
27.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1223/2022 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
742,50 € |
09.01.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2022108 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168,00 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022112 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
310,80 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022113 |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
640,45 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 436/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.05.2022 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1108/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210114TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 484/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1360/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 204/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 205/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 252/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 256/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 597,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 285/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 326/2022 |
tablet, softwer - ZpS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
884,00 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
