| 762/2024 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 786/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,32 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 796/2024 |
montáž krycích panelov interiérových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
915,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 810/2024 |
oprava a údržba klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 475,00 € |
10.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 831/2024 |
cement, kari rohož, dlažba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
179,81 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 844/2024 |
podlahárske práce - MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Szeiler - Inštalácie - Servis |
30014417 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 144,00 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240057TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/069TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
573,30 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/070TS |
lakovanie vozidla DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Tibor Bodis Autolak |
40559131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,25 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 846/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 960,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 846/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 960,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 847/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 848/2024 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 600,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 862/2024 |
servis malotraktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,20 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 863/2024 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
905,64 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 919/2024 |
oprava pneu |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,72 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 932/2024 |
vonkajšia vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pavel Rychetský |
66109639 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
508,20 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 967/2024 |
oprava - komunálny traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 953,44 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 974/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 044,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 974/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 044,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 974/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 044,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 975/2024 |
bytový dom - 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9,36 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 976/2024 |
pozemok - 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9,12 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 977/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
85 500,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 978/2024 |
pozemok - 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
166 830,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 979/2024 |
bytový dom - 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
740 530,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 980/2024 |
Technická vybavenosť 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 190,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 981/2024 |
bytový dom - 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
493 680,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 983/2024 |
výmena kachličiek v kúpeľni - 4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
396,90 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 984/2024 |
oprava poškodeného balkóna 8+4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,50 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
