| 984/2024 |
oprava poškodeného balkóna 8+4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,50 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 987/2024 |
klampiarske a zámočnicke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus, ml. |
48767981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 988/2024 |
odborná činnosť vo VO - predaj obchodu služieb a pozemkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
708,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 988/2024 |
odborná činnosť vo VO - predaj obchodu služieb a pozemkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
708,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 992/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 992/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 993/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 150,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 994/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 600,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 996/2024 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
517,92 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/074TS |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,04 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
540,56 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
540,56 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2024 |
plastové okná |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 035,80 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2024 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1009/20214 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
676,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2024 |
oprava váhy - ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
MALEV, s.r.o |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
342,00 € |
07.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2024 |
Demolačné práce a búranie objektov |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 000,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0081TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 670,02 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0082TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 185,86 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0085TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 099,82 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2024 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 850,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2024 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 421,25 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
