| 1086/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
162,60 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2024 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2024 |
dodávka a mongtáž garážovej brány |
Gabčíkovo |
00305391 |
J&J Csonga, s.r.o |
44251858 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 180,00 € |
08.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2024 |
dodávka PUR panelov |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 340,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2024 |
vykonané práce Kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 160,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2024 |
dodávka a montáž plastových výrobkov - garáž / halaTKO/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2024 |
dodávka a montáž platových výrobkov - kultúrny dom28.11.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 509,60 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2024 |
Demolačné práce a búranie objektov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ekostav - AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 000,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2024 |
odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2024 |
odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2024 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2024 |
výmena tachografu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Striga s.r.o. |
52991181 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 991,98 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2024 |
pravidelný servis Kontajner.vozidla Citroen |
Gabčíkovo |
00305391 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 675,73 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2024 |
dodávka a montáž klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2024 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,68 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
782,76 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
691,10 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
856,03 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,72 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2024 |
servis PSn - AS - 4Q 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 267,10 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 267,10 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2024 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 144,80 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2024 |
dodávka a montáž klampiarenských prvkov a rýna |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
