| 605/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
11 133,36 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 610/2022 |
prístup online - evidencia odpadov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
15.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 611/2022 |
montovanie klimatizácie - nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. |
44104863 |
Iné |
6 498,00 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 619/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
241,40 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 620/2022 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 621/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
354,33 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 622/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
605,00 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 632/2022 |
rezanie stavebného materialu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Matej Darnai |
36897795 |
Iné |
150,00 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 644/2022 |
strava, občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Iné |
1 005,00 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 669/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
21.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/2022 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
48,00 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 671/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros ABC-MÉSZÁROS |
11848979 |
Iné |
55,00 € |
26.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 672/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros ABC-MÉSZÁROS |
11848979 |
Iné |
55,00 € |
26.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 674/2022 |
účeasť na konferencii- Mészáros Nagy Ildikó |
Gabčíkovo |
00305391 |
COMENIUS - Ped. inštitút - Ped.Intézet, n.ol |
37970887 |
Iné |
35,00 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 676/2022 |
plakety, gravírovanie, grafické prípravy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Smrhola- OLYMP |
32581190 |
Iné |
641,76 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 695/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 697/2022 |
licenčné obdobie - zverejňovanie zmlúv |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Iné |
231,00 € |
03.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 699/2022 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. |
44104863 |
Iné |
1 998,00 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
128,40 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 701/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 716/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
12 518,35 € |
05.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 744/2022 |
odchyt túlavých psov8.8.2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 749/2022 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 754/2022 |
členský príspevok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
815,85 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 761/2022 |
vydanie splnomocnenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
4,50 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 765/2022 |
poistenie majetku - 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
967,75 € |
16.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 766/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
19.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 767/2022 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 411,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 768/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36790061 |
Iné |
5 547,30 € |
11.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 775/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
600,00 € |
17.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
