| 652/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
456,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 658/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
26.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 729/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
160,74 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 738/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
26,49 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 741/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
66,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 742/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 754/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 755/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
132,00 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 756/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 822/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
609,00 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 823/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
236,86 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 846/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 924/2023 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
240,67 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 971/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
204,58 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,79 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
13,98 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1217/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
79,41 € |
02.01.2023 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
24,50 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2022 |
vypracovanie dendrologického posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štefan Székely |
41111290 |
Iné |
900,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 837,98 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
317,76 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220107TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,28 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220108TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,56 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
550,00 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
