| 673/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
94,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 726/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 732/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 228,72 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 733/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
791,00 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 735/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,36 € |
10.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 745/2023 |
pracovná odev, materiál pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 312,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 752/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 262,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230039TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230040TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
430,95 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
457,38 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
580,42 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230043TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 493,48 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230044TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Základní staveb a.s. |
36688487 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
311,00 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230045TS |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230047TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
202,26 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
178,78 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230049TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 409,04 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230051TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230052TS |
Vývoz fekálií |
Július Perláč |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230053TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230054TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230055TS |
nádoba na smeti |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
315,00 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230056TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230057TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230059TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230060TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 955,40 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
