| 20230071TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
180,12 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230072TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
594,12 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230073TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 098,36 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230074TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 835,40 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230075TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230077TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
743,14 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Alena Barth |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
363,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230082TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
609,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230084TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
207,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230085TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
837,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230086TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 781,32 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
145,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21.11.2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 900,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672023TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682023TS |
preprava osôb - šport |
Technické služby |
31826245 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
350,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 702023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
133,38 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 792023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
660,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 842023TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
226,52 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 852023TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
111,88 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 922023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 764,24 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
