| 17/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
172,41 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
567,74 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
148,93 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
336,30 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
168,02 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
106,99 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
62,39 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
85,37 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
122,79 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
201,99 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
276,76 € |
26.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
147,32 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
76,47 € |
10.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
48,53 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 211/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
750,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/2023 |
vykonanie OP a OS prenosných elektrických spotrebičov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Iné |
890,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
688,23 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 755,16 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230002TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,04 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,52 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230006TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230008TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
