| 538/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
133,79 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
165,48 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 554/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
350,00 € |
23.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 559/2023 |
poistenie majetku - 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
389,63 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/5 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
60,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6/2023 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 160,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
25,21 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/2023 |
koterce pre psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWA |
000000 |
Iné |
912,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/2023 |
pracovná obuv |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dual BP s.r.o. |
35962135 |
Iné |
61,67 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 568/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
98,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 584/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/2023 |
cement, murexín, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
1 151,36 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/2023 |
poradenské služby - riadenie projektu " Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
725,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/2023 |
kamenivo - piesok |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
563,76 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 637/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
360,78 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 640/2023 |
ročný prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 644/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
738,50 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
25,21 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 646/2023 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
72,00 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 313,12 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/2023 |
upratovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tímea Olléová |
44821395 |
Iné |
100,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 659/2023 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662/2023 |
odplata - odoslanie oznámenia o vyhlásení VO: Strojno-technologické vybavenie... |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-VO, s.r..o. |
47197331 |
Iné |
1 800,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 663/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 665/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 668/2023 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
447,70 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 671/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 571,72 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
