| 20210012TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
780,43 € |
31.01.2021 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210018TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 623,14 € |
21.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210029TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 622,56 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 236,54 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210057TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 979,18 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210068TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 206,39 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210070TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 020,65 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210083TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 637,39 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210084TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 829,38 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210100TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 111,37 € |
05.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210101TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
1 177,10 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210104TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
495,88 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 634/2021 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
portál isamospráva.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
229,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2021 |
portál účtovníctvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
135,00 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 635/2021 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,15 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2020 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,65 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 33/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,62 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 376/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,09 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 449/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,15 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 699/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,45 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 704/2021 |
postrek komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
2 352,00 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 224/2021 |
posuvný pohon, výstr. svetlo, mat. - brána MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
598,20 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210110TS |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
127,95 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210094TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210073TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
181,35 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210019TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210046TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210032TS |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
295,11 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
