| 151/2022 |
čistiace vozíky |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOVOTRANSZ KFT. |
10441226-2-17 |
Iné |
861,96 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 318/2022 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 754/2022 |
členský príspevok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
815,85 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2022 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 006,22 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 251/2022 |
CYKY kábel, svorka svietidlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 074,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2022 |
CYKY kábel, svorka svietidlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
712,88 € |
19.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 115/2022 |
demontáž a montáž vzduchotechn. zariad. OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
iDeal KLIMA, s.r.o. |
51241439 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 207/2022 |
Dendrologický prieskum |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
780,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2022 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
960,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 50/2022 |
dlážkovica |
Gabčíkovo |
00305391 |
wOOD-PRROFIL s.r.o. |
47891203 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
757,88 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 629/2022 |
Dodanie a montáž okennej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
11.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 900/2022 |
doména gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
03.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 461/2022 |
Dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alexander Gróf - PEGAS |
14153823 |
Iné |
2 418,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 698/2022 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
899,81 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022012TS |
dopravné značky |
Technické služby |
31826245 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
395,05 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022033TS |
dopravné značky |
Technické služby |
31826245 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
872,28 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1141/2022 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
203,85 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2022 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
71,25 € |
28.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 355/2022 |
držiak pouličného LED osvetlenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
887,16 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 528/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 246,08 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 529/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 292,81 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 530/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 328,63 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022013TS |
duša, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,01 € |
25.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022078TS |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
88,22 € |
25.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 750/2022 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
713,21 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 696/2022 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,16 € |
03.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 702/2022 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,79 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 27/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,76 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 28/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,64 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
