| 290/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 435,66 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
613,93 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 760/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
703,10 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,00 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
544,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/2023 |
elektrozvod |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/2023 |
externý prijímač - servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 766/2023 |
externý projektový manažment Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
676,80 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2023 |
externý projektový manažment Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Iné |
3 038,40 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2023 |
externý projektový manažment Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 342,40 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/2023 |
externý projektový manažment Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bús Ladislav |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
408,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 841/2023 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 753/2023 |
geodetická práca - geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 638/2033 |
geodetické práce, vytýčenie parcely |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 639/2023 |
geodetické práce, vytýčenie parcely |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
380,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
1 050,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
390,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 840/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 973/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
680,00 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
1 650,00 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19.12.2023 |
grafické úpravy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dávid Mészáros - MediDev |
52844455 |
Iné |
430,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
967,30 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 829,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
125,74 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
878,87 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
165,48 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 665/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
