| 592/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 591/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,75 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 590/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
777,58 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 59/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 578,35 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 59/2021 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 589/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 588/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 587/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5862021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 585/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 584/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 583/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,78 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 582/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,88 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 581/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 58/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 58/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 576/2021 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 575/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 456,38 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 574/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
930,16 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 573/2021 |
recyklácia odpadu - sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
201,31 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,97 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 571/2021 |
socha TURUL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság |
14317691-2-43 |
Iné |
4 461,40 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 57/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 57/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 569/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 568/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 567/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 566/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,15 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 565/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
