| 564/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 563/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 562/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 561/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 560/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 56/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Juhoš Tímea |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,04 € |
22.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 56/2021 |
vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
864,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 559/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 558/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 557/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 556/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 555/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 553/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 552/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 551/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 550/2021 |
stavebné práce " Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59 727,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 55/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 623,92 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 55/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 972,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 549/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 548/2021 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 547/2021 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 546/2021 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,72 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 545/2021 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 904,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 544/2021 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
806,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 543/2021 |
vyhotovenie betónovej podlahy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zsolt Juhos |
37628500 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 542/2021 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 541/2021 |
pódium so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 540/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,66 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 54/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
