| 54/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 570,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 539/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 538/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 537/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 985,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 536/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 535/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 534/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 533/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 532/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 531/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 530/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
271,90 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021 |
vytyčovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
150,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 529/2021 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Gregušová -in |
37274864 |
Iné |
231,26 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 528/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 580,04 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 527/2021 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 526/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 525/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 524/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,67 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 523/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,19 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 522/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,64 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 521/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,02 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 520/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
867,00 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,91 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52/2021 |
geologické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
Iné |
1 320,00 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 519/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,52 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 518/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,43 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 517/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,94 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 516/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
