87/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 003,50 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
869/2022 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
879,00 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
868/2022 |
zámková dlažba, cement, žlab |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 894,40 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
867/2022 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
133,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
866/2022 |
material VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
506,04 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
865/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
864/2022 |
prenájom agregátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ENERGY RENT Slovensko s.r.o. |
45252394 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
268,80 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
863/2022 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,12 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
862/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
861/2022 |
PZP- súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
528,27 € |
16.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
860/2022 |
asanačné práce MS |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
840,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,30 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
859/2022 |
predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
195,00 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
858/2022 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
320,00 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
857/2022 |
LED lampy - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
459,00 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
856/2022 |
material VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
844,86 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
855/2022 |
Premostenie kanlizačného výtlačného potrubia ce potok Čiliz |
Gabčíkovo |
00305391 |
AKVAMONT,s.r.o. |
31444288 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 045,68 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
854/2022 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
853/2022 |
rezivo DUB - most |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718996 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 968,92 € |
13.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
852/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,32 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
851/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
850/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
178,55 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,22 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
849/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,28 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
848/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
510,48 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
847/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 113,79 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
846/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 200,36 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |