| 798/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 797/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 796/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 795/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 794/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 793/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 792/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
581,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 790/2022 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
443,00 € |
31.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 79/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,80 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 79/2022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
364,32 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 789/2022 |
odplata - odoslanie oznámenia o vyhlásení VO: Strojno-technologické vybavenie... |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-VO, s.r..o. |
47197331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 788/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 787/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,84 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 786/2022 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
16.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 785/2022 |
seminár - nový stavebný zákon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
94,80 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 784/2022 |
rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Matej Darnai - PÍLA |
36897795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
121,00 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 783/2022 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,00 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 782/2022 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
145,00 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 781/2022 |
prenájom pódia so strechou, ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
650,00 € |
02.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 780/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
31,40 € |
25.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
358,68 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78/2022 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 779/2022 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
23.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 778/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 777/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 776/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 775/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
600,00 € |
17.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 774/2022 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
16.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 773/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 772/2022 |
výroba, montáž plastových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 860,17 € |
16.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
