| 9/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
56,89 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
432,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 899/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 898/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
446,42 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 897/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
166,06 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 896/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 311,73 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 895/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,39 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 894/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 035,40 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 893/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
598,50 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 892023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57,60 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 892/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 114,86 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 891/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
943,21 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 890/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,64 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 89/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 237,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 889/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,94 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 888/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,03 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 887/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,36 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 886/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,62 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 884/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,36 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 883/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,57 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 882023TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,54 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 882/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,07 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 881/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,79 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 880/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 259,58 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 88/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
731,60 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 879/2023 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
400,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 878/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Právne a konzultačné služby |
301,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 877/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 190,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 875/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
